Portale Trasparenza Comune di Carrara - Pagamenti di Bandi di gara e contratti

Il portale della Trasparenza conforme al D.Lgs. 33/2013 - "Amministrazione Trasparente"

Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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OggettoImportoData di pubblicazione
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017
€ 34.163,36
27-04-2017
FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2016-2017
€ 84.283,12
24-04-2017
Z031CFC4CA - FORNITURA DI N. 3 (TRE) SCRIVANIE DA UTILIZZARSI PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE MARMO.
€ 1.458,00
20-04-2017
liquidazione trascrizione seduta consigliare 27 febbraio 2017
€ 55,48
19-04-2017
REALIZZAZIONE PROGETTO ESPOSITIVO PRESSO IL CAP MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE VILLA BERTELLI IMPORTO E 25.000,00
€ 6.967,21
18-04-2017
liquidazione acconto gestione servizio porta a porta Febbraio 2017 Amia spa
€ 172.727,27
14-04-2017
GESTIONE NIDI V.POLO, V.BASSAGRANDE,V. LUNI-INTEGRAZIONE SERVIZIO-SERVIZIO AUSILIARIO C/O RESTANTI NIDI-GESTIONE SERVIZIO DIDATTICO C/O SCUOLA BERGIOLA-ALTRI SERVIZI MIGLIORATIVI.Det a contrarre art. 192 D.lgs. 267/00
€ 35.925,95
14-04-2017
SERVIZIO DI LAVANDERIA PIANA E ALTRI MATERIALI NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA CIG 5315836EA0
€ 476,25
14-04-2017
GESTIONE NIDI V.POLO, V.BASSAGRANDE,V. LUNI-INTEGRAZIONE SERVIZIO-SERVIZIO AUSILIARIO C/O RESTANTI NIDI-GESTIONE SERVIZIO DIDATTICO C/O SCUOLA BERGIOLA-ALTRI SERVIZI MIGLIORATIVI.Det a contrarre art. 192 D.lgs. 267/00
€ 922,48
14-04-2017
FATTURA 087-17T DEL 17/03/2017 DELLA DITTA TOPLAN DI CARLO LUCHETTI
€ 5.492,00
12-04-2017
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017
€ 35.678,15
12-04-2017
FORNITURA DI LIBRI PRIMARIA ALUNNI DI CARRARA ISCRITTI ALL'IC FOSSOLA AS. 16/17 PROCEDURA NEGOZIATA,ART.36 C2 LETT.A) DLGS.50/16.AFFIDAMENTO A CLESP SRL E 14.950
€ 58,86
12-04-2017
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE" CON TELECOM ITALIA S.P.A. - CIG ORIGINARIO 506320943E CIG DERIVATO ZOC150AC66
€ 2.420,43
12-04-2017
RICHIESTA PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ALLE CONDIZIONI CONVENZIONI CONSIP IP4
€ 20,78
12-04-2017
DEMOLIZIONE AUTO TARGA AR914JF - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ECO DEM 2000 SRL
€ 41,00
11-04-2017
GESTIONE NIDI V.POLO, V.BASSAGRANDE,V. LUNI-INTEGRAZIONE SERVIZIO-SERVIZIO AUSILIARIO C/O RESTANTI NIDI-GESTIONE SERVIZIO DIDATTICO C/O SCUOLA BERGIOLA-ALTRI SERVIZI MIGLIORATIVI.Det a contrarre art. 192 D.lgs. 267/00
€ 7.331,08
11-04-2017
GESTIONE NIDI V.POLO, V.BASSAGRANDE,V. LUNI-INTEGRAZIONE SERVIZIO-SERVIZIO AUSILIARIO C/O RESTANTI NIDI-GESTIONE SERVIZIO DIDATTICO C/O SCUOLA BERGIOLA-ALTRI SERVIZI MIGLIORATIVI.Det a contrarre art. 192 D.lgs. 267/00
€ 82.583,28
11-04-2017
LAVORI DI BONIFICA DEI MANUFATTI LIGNEI DI COPERTURE E SOLAI CENTRO ARTI PLASTICHE EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIERLUIGI.
€ 28.722,68
10-04-2017
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO NEI FABBRICATI COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VERNAZZA SERVICE SRL
€ 2.971,00
10-04-2017
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/POSA IN OPERA: VETRI - SERRATURE - MANIGLIE ALLA DITTA NUOVA COSMET
€ 3.820,00
10-04-2017
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